益阳市总工会本级2024年单位预算公开说明
发布时间 : 2024-02-06
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来源：市总工会
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、市法律顾问处主要职责是：为职工提供法律指导服务，在劳动关系范围内参与职工劳动纠纷调解处理、劳动争议仲裁。
2、市职工服务中心主要职责是：为困难职工和农民工提供生活、就业、助学、医疗方面的救助帮扶，开展心理咨询、医疗互助服务;为正当权益受到侵害的职工和农民工提供援助服务。
3、市总办公室主要职责是：综合协调机关日常工作，负责机关文电、机要、保密、档案、督查督办、绩效考核、行政后勤接待、财产管理、精神文明建设、综合治理等工作。
4、组织部主要职责是：负责党建、党风廉政建设、干部人事等工作。
5、宣传教育和网络信息部主要职责是：协调工会各项宣传教育工作，承办工会新闻发布，宣传推介劳动模范等先进典型等工作。
6、劳动和经济服务部主要职责是：参与拟订有关劳动和技能竞赛、职工技能素质提升、劳动安全、经济、科技政策，指导协调职工有关生产劳动和技能竞赛，组织岗位练兵、技术比武、合理化建议等群众性经济技术创新活动和工匠培育选树等工作。
7、基层工作部主要职责是：负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作等工作。
8、权益保障部主要职责是：指导各级工会组织提供法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作等工作。
9、财务资产部主要职责是：负责编制市本级工会经费的预决算，管理市本级留存经费等工作。
10、女职工部主要职责是：开展涉及女职工权益相关问题的调查研究，参与拟订有关政策等工作。
11、经费审查委员会办公室主要职责是：承担市总工会经费审查委员会的具体工作，负责实施工会内部审计工作。
12、机关党委主要职责是：负责机关和直属单位的党群工作。
13、市直属工会工作委员会主要职责是：指导市直机关事业单位工会组织建设和工会工作开展。
（二）机构设置
益阳市总工会本级内设机构包括：内设科室13个（含2个正科级二级机构单位），分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部，另设经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会、市总工会法律顾问处、市职工服务中心。本部门共有编制人数26名，实有人数25人。
二、预算单位构成
益阳市总工会本级预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市总工会本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算521.65万元，其中，公共财政预算拨款521.65万元。收入较去年增加20.88万元，主要原因是人员增资。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算521.65万元，其中：一般公共服务支出408.13万元，社会保障和就业支出48.77万元，卫生健康支出33.09万元，住房保障支出31.66万元。支出较去年增加20.88万元，主要原因是人员增资。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算521.65万元，其中：一般公共服务支出408.13万元，占78.24%；社会保障和就业支出48.77万元，占9.35%；卫生健康支出33.09万元，占6.34%；住房保障支出31.66万元，占6.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算521.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费101.8万元，比上年预算增加3.35万元，增长3.4%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为521.65万元，基本支出521.65万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表