益阳市总工会2024年部门预算公开说明
发布时间 : 2024-02-06
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来源：市总工会
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、机要、保密、档案、督查督办、绩效考核、行政后勤接待、财产管理、精神文明建设、综合治理等工作；负责机关重要会议与重大活动的组织协调工作；负责机关和所属单位人员工资；负责离退休人员管理服务工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理工作。负责统计工作；负责对外交流工作。
2、组织部：负责党建、党风廉政建设、干部人事等工作；负责全国、省工会代表大会住益代表和市工会代表大会、委员会及常委会有关人事工作；按规定管理工会领导干部；负责调查研究工作和机关重要会议、重大活动的综合性文稿起草工作。
3、宣传教育和网络信息部：负责组织协调工会各项宣传教育工作，承办工会新闻发布，宣传推介劳动模范等先进典型；负责工运信息的收集和处理工作，调查研究和反映职工的思想状况；承担工会新闻宣传平台建设工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责工会网络信息安全工作；指导工会文化、体育、网络信息工作，做好职工书屋的管理、推荐工作。
4、劳动和经济服务部：参与拟订有关劳动和技能竞赛、职工技能素质提升、劳动安全、经济、科技政策；指导协调职工有关生产劳动和技能竞赛，组织岗位练兵、技术比武、合理化建议等群众性经济技术创新活动和工匠培育选树；承办劳动模范、五一劳动奖、工人先锋号、“益阳工匠”等的推荐、评选、表彰、管理服务工作；负责指导开展职工劳动安全宣传教育活动，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害事件的调查处理；负责指导和推动职工技术协作工作。
5、基层工作部:负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作；拟订基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”创建活动；指导职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导和推动企事业单位健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席（联系）会议制度；负责全市工会干部教育培训工作的统筹规划、组织实施和综合管理。
6、权益保障部:指导各级工会组织提供法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作；参与指导和推进建立劳动关系三方协调机制，指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作；负责工会有关农民工的服务协调工作；指导开展集体协商、签订集体合同工作，推动工会组织建立集体协商和监督保障机制；负责做好对劳动关系领域和涉及职工社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；负责工会维稳和职工来信来访工作；组织工会职工医疗互助活动；承担市总工会法律顾问、合同归口管理工作；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策的拟订；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；承担市“双联”和困难职工帮扶工作领导小组办公室的具体工作。
7、财务资产部:负责编制市本级工会经费的预决算，管理市本级留存经费；负责市本级工会财务管理；管理机关与直属单位、直属产业工会、区县（市）总工会的财务预决算；指导和检查全市工会系统财务、资产管理工作；审核需要市本级工会补助经费的项目，提出补助经费的意见和建议。负责市本级工会资产的保值和增值，指导和检查全市工会企事业单位的经营管理工作。
8、女职工部（女职工委员会办公室）:开展涉及女职工权益相关问题的调查研究，参与拟订有关政策；建立健全女职工劳动保护工作机制，参与涉及侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；组织开展全市女职工素质提升和建功立业竞赛活动；指导实施女职工困难帮扶和关爱服务工作；加强女职工组织自身建设；承担市总工会女职工委员会的日常工作。
9、经费审查委员会办公室：承担市总工会经费审查委员会的具体工作；负责实施工会内部审计工作；负责审计监督市本级、下级工会经费收支和资产管理情况及其所属事业单位经济活动；负责对机关及所属事业单位的建设项目和领导干部任期经济责任的审计监督工作；负责指导全市工会经费审查工作。
10、机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。
11、市直属工会工作委员会：指导市直机关事业单位工会组织建设和工会工作开展。
12、市法律顾问处：主要职责是为职工提供法律指导服务，在劳动关系范围内参与职工劳动纠纷调解处理、劳动争议仲裁。
13、市职工服务中心：主要职责是为困难职工和农民工提供生活、就业、助学、医疗方面的救助帮扶，开展心理咨询、医疗互助服务；为正当权益受到侵害的职工和农民工提供援助服务。
14、市工人文化宫：主要职责是组织开展职工群众文化娱乐活动，开展职工文化体育素质、业务素质教育培训。
15、市职工技术交流站：主要职责是为职工技术开发、转让、交流提供咨询服务，承办职工职业技能培训、技能比武。
（二）机构设置
益阳市总工会内设机构包括：内设科室13个（含2个正科级二级机构单位），分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部，另设经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会、市总工会法律顾问处、市职工服务中心。独立核算二级机构单位2个，分别为益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站。本部门共有编制人数52人，实有人数51人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市总工会本级；2、益阳市工人文化宫；3、益阳市职工技术交流站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算584.07万元，其中，公共财政预算拨款584.07万元。收入较去年增加10.33万元，主要原因是人员增资。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算584.07万元，其中：一般公共服务支出453.55万元，社会保障和就业支出55.45万元，卫生健康支出38.39万元，住房保障支出36.67万元。支出较去年增加10.33万元，主要原因是人员增资。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算584.07万元，其中：一般公共服务支出453.55万元，占77.65%；社会保障和就业支出55.45万元，占9.49%；卫生健康支出38.39万元，占6.57%；住房保障支出36.67万元，占6.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算584.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费105.46万元，比上年预算增加2.93万元，增长2.86%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为584.07万元，基本支出584.07万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
